Alış Faturası

Hizmet ve / veya irsaliyesiz stok alış faturası girişi için kullanılır. Bir cariden yapılan alım işlemleri girilir. Fatura tutarı kadar cari alacaklandırılır.
Alış Fatura Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş alış fatura bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Alış Faturaları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzenleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-02” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Alış Faturası” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Alış Faturası sekmesiyle yeni bir alış faturası girişi, Yeni İrsaliyeli Alış Faturası sekmesi ile daha önce irsaliyesi kesilmiş yeni bir alış faturası girişi yapılabilir.

Yeni Alış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir Alış Fatura girişi yapılır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Oluşturulmak istenen alış faturası hizmet karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan hizmet değerleri girilecektir. Bu alanlara sistemde tanımlı ürün değerleri girişi yapılması engellidir. Eğer oluşturulmak istenen alış faturası ürün karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılmalıdır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan ürün değerleri girilecektir. Bu alanlara hizmet değerleri girişi yapılması engellidir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan alış fatura bilgileri sistemden silinir,Kapat butonu ile Alış Fatura Listesi ekranına gidilir.

Yeni İrsaliyeli Alış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme irsaliyesi daha önce hazırlanmış olan yeni bir İrsaliyeli Alış Fatura girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Burada İrsaliyeler alanındaki butonuna basılarak seçili olan carinin faturalanmamış alış irsaliyeleri görüntülenir ve bu irsaliyelerden seçim yapılarak cariye alış faturası kesilir.

Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan alış fatura bilgileri sistemden silinir,Kapat butonu ile Alış Fatura Listesi ekranına gidilir.

Kasa Hareket Fişi

Kullanılan kasalar arasında fon aktarımı için kullanılır.

Kasa Hareket Fişi Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş kasa hareket fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Kasa Hareket Fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzenleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Kasa Hareket Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Kasa Hareketi sekmesi ile yeni bir Kasa Hareket Fişi girişi yapılabilmektedir.

Kasa Hareketi Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir kasa hareket fişi girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Detaylar menü çubuğunda bulunan ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir. Detay bilgileri girilirken Çıkış Hesap Bilgisi ile Giriş Hesap Bilgisi alanlarının değerlerinin aynı olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde Sakla butonuna basıldığında saklama işlemi gerçekleşmeyerek sistem uyarı verecektir
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan Kasa Hareket Fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Kasa Hareket Fiş Listesi ekranına gidilir.

Satış Faturası

Hizmet ve / veya irsaliyesiz stok satış faturası girişi için kullanılır. Bir cariye yapılan satış işlemleri girilir. Fatura tutarı kadar cari borçlandırılır.
Satış Fatura Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş satış fatura bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Satış Faturaları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzenleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Satış Faturası” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Satış Faturası sekmesiyle yeni bir satış faturası girişi, Yeni İrsaliyeli Satış Faturası sekmesi ile daha önce irsaliyesi kesilmiş yeni bir satış faturası girişi yapılabilmektedir.

Yeni Satış Fatura Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir Satış Fatura girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Oluşturulmak istenen satış faturası hizmet karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan hizmet değerleri girilecektir. Bu alanlara sistemde tanımlı ürün değerleri girişi yapılması engellidir. Eğer oluşturulmak istenen satış faturası ürün karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılmalıdır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan ürün değerleri girilecektir. Bu alanlara hizmet değerleri girişi yapılması engellidir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan satış fatura bilgileri sistemden silinir,Kapat butonu ile Satış Fatura Listesi ekranına gidilir.

Yeni İrsaliyeli Satış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme irsaliyesi daha önce hazırlanmış olan yeni bir İrsaliyeli Satış Fatura girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Burada İrsaliyeler alanındaki butonuna basılarak seçili olan carinin faturalanmamış satış irsaliyeleri görüntülenir ve bu irsaliyelerden seçim yapılarak cariye satış faturası kesilir.

Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan satış fatura bilgileri sistemden silinir,Kapat butonu ile Satış Fatura Listesi ekranına gidilir.

Tahsilat Fişi

Bir cariden yapılmış olan nakit tahsilat işlemlerini kapsar. Yapılan tahsilat işlemi sonucunda seçili kasaya giriş işlemi gerçekleşir.

Tahsilat Fişi Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş tahsilat fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün tahsilat fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Tahsilat Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Tahsilat sekmesi ile yeni bir tahsilat fiş girişi yapılabilmektedir.

Tahsilat Fiş Girişi

Bu bölümde sisteme yeni bir tahsilat fiş girişi yapılır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Detaylar menü çubuğunda bulunan ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan tahsilat fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Tahsilat Fişi Listesi ekranına gidilir.

Tediye Fişi

Bir cariye yapılmış olan nakit ödeme işlemlerini kapsar. Yapılan ödeme işlemi sonucunda seçili kasadan çıkış işlemi gerçekleşir.

Tediye Fişi Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş tediye fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün tediye fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Tediye Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Tediye sekmesi ile yeni bir tediye fişi girişi yapılır.

Tediye Fiş Girişi

Bu bölümde sisteme yeni bir tediye fiş girişi yapılır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Detaylar menü çubuğunda bulunan ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan tediye fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Tediye Fişi Listesi ekranına gidilir.

Virman Dekont

Bir cariye kasa bacağı olmadan borç-alacak kaydı girilmesi gerekiyor ise kullanılır. Virman dekontu üzerinde aynı zamanda iki cari arasında da borç-alacak aktarım işlemi yapılabilir.
Detay satırı üzerinde “Kimden” alanında seçilen caride çıkış işlemi yapılacak ( alacaklandırılacak ) “Kime” alanında seçilen cariye giriş işlemi yapılacak ( borçlandırılacak )tır. Bacaklardan ikisinin dolu olması durumunda bir cariden diğerine borç/alacak aktarımı yapılmış sayılacaktır. İstenilen bacak boş bırakılabilir.

Virman Dekont Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş virman dekont bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Seri, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün virman dekontları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Seri No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o virman dekontuyla ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “1” kodlu belge numarasına tıklarsak, “ Virman Dekontu ” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Virman Dekontu sekmesiyle yeni bir virman dekontu girişi yapılabilmektedir.

Yeni Virman Dekontu Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir Virman Dekontu girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Detaylar menü çubuğunda bulunan ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.
Detay bilgileri girilirken Kime ile Kimden alanlarının değerlerinin aynı olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde Sakla butonuna basıldığında saklama işlemi gerçekleşmeyerek sistem uyarı verir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan Virman Dekont bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Virman Dekont Liste ekranına gidilir.